- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
237
Monto de la Factura
₲ 81.950.077
Nro. de Orden de Pago
461
Fecha de Orden de Pago
24-12-2015
Fecha Emisión Cheque
05-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.933.034
IVA
₲ 7.450.007
Retención DNCP
₲ 292.040
Retención IVA
₲ 2.235.002
Retención Renta
₲ 1.490.001
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
48/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23015-15-115782
Monto Contrato
₲ 81.950.077
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.950.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.933.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288545
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas