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Datos del Pago
Nro. de Factura
2647
Nro. de Timbrado
11529281
Monto de la Factura
₲ 6.738.000
Nro. de Orden de Pago
372
Fecha de Orden de Pago
04-10-2016
Fecha Emisión Cheque
13-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.407.715
IVA
₲ 612.546
Retención DNCP
₲ 24.012
Retención IVA
₲ 183.764
Retención Renta
₲ 122.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
16/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23015-15-110147
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.087.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.063.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288385
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CERRAJERIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas