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Datos del Pago
Nro. de Factura
1994
Monto de la Factura
₲ 1.742.000
Nro. de Orden de Pago
315
Fecha de Orden de Pago
25-09-2015
Fecha Emisión Cheque
09-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.735.665
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.335
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
16/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23015-15-110147
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.087.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.063.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288385
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CERRAJERIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas