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Datos del Pago
Nro. de Factura
2719
Nro. de Timbrado
11529281
Monto de la Factura
₲ 5.598.000
Nro. de Orden de Pago
509
Fecha de Orden de Pago
14-12-2016
Fecha Emisión Cheque
21-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.323.596
IVA
₲ 508.910
Retención DNCP
₲ 19.949
Retención IVA
₲ 152.673
Retención Renta
₲ 101.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
16/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23015-15-110147
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.087.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.063.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288385
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CERRAJERIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas