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Datos del Pago
Nro. de Factura
490
Monto de la Factura
₲ 3.074.550
Nro. de Orden de Pago
443
Fecha de Orden de Pago
16-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.923.841
IVA
₲ 279.504
Retención DNCP
₲ 10.957
Retención IVA
₲ 83.851
Retención Renta
₲ 55.901
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
36/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23015-15-115370
Monto Contrato
₲ 3.074.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.074.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.923.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288555
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE FERRETERIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas