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Datos del Pago
Nro. de Factura
13678
Monto de la Factura
₲ 4.000.100
Nro. de Orden de Pago
501
Fecha de Orden de Pago
12-01-2016
Fecha Emisión Cheque
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.804.022
IVA
₲ 363.645
Retención DNCP
₲ 14.255
Retención IVA
₲ 109.094
Retención Renta
₲ 72.729
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
53/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23015-15-116065
Monto Contrato
₲ 4.000.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.000.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.804.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288461
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas