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Datos del Pago
Nro. de Factura
1900
Monto de la Factura
₲ 1.430.000
Nro. de Orden de Pago
471
Fecha de Orden de Pago
24-12-2015
Fecha Emisión Cheque
05-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.424.800
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.200
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
54/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23015-15-116300
Monto Contrato
₲ 1.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.430.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.424.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288461
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas