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Datos del Pago
Nro. de Factura
1694
Nro. de Timbrado
11718177
Monto de la Factura
₲ 10.190.000
Nro. de Orden de Pago
368
Fecha de Orden de Pago
04-10-2016
Fecha Emisión Cheque
13-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.690.505
IVA
₲ 926.364
Retención DNCP
₲ 36.313
Retención IVA
₲ 277.909
Retención Renta
₲ 185.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME
RUC
388022-2
Número de Contrato
58/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23015-15-116839
Monto Contrato
₲ 53.639.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.109.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.878.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288391
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ORNAMENTACION DE FIESTAS PATRIAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas