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Datos del Pago
Nro. de Factura
20871
Nro. de Timbrado
11613611
Monto de la Factura
₲ 23.919.200
Nro. de Orden de Pago
553
Fecha de Orden de Pago
06-01-2017
Fecha Emisión Cheque
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.746.724
IVA
₲ 2.174.473
Retención DNCP
₲ 85.239
Retención IVA
₲ 652.342
Retención Renta
₲ 434.895
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
14/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23015-15-109507
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.369.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.702.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288471
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas