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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000152
Nro. de Timbrado
11498749
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
14
Fecha de Orden de Pago
05-04-2016
Fecha Emisión Cheque
21-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.909
IVA
₲ 454.545
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 90.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Luis Alberto Salinas
RUC
495501-3
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23015-15-105978
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.899.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.885.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287582
Nombre de la Licitación
Fiscalización de instalaciones eléctricas
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas