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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000135
Nro. de Timbrado
10921140
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
04-01-2016
Fecha Emisión Cheque
11-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.545.455
IVA
₲ 454.454
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 90.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Luis Alberto Salinas
RUC
495501-3
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23015-15-105978
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.899.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.885.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287582
Nombre de la Licitación
Fiscalización de instalaciones eléctricas
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas