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Datos del Pago
Nro. de Factura
5194
Nro. de Timbrado
11514854
Monto de la Factura
₲ 946.000
Nro. de Orden de Pago
232
Fecha de Orden de Pago
12-07-2016
Fecha Emisión Cheque
21-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 942.560
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.440
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
9/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23015-15-108092
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.670.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.638.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288412
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INFORMACION CONFIDENCIAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas