- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
8455-8457-8456
Nro. de Timbrado
15120175
Monto de la Factura
₲ 6.766.000
Nro. de Orden de Pago
5174
Fecha de Orden de Pago
30-11-2021
Fecha Emisión Cheque
30-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.373.079
IVA
₲ 615.091
Retención DNCP
₲ 23.865
Retención IVA
₲ 184.528
Retención Renta
₲ 184.528
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DEP. MAT. FIN. SRL
RUC
80047803-7
Número de Contrato
081/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23022-19-183732
Monto Contrato
₲ 11.373.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.373.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.827.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372199
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta