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Datos del Pago
Nro. de Factura
7972
Nro. de Timbrado
13987865
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. de Orden de Pago
2897
Fecha de Orden de Pago
31-08-2020
Fecha Emisión Cheque
31-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.354.818
IVA
₲ 227.273
Retención DNCP
₲ 8.818
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 68.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DEP. MAT. FIN. SRL
RUC
80047803-7
Número de Contrato
081/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23022-19-183732
Monto Contrato
₲ 11.373.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.373.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.827.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372199
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta