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Datos del Pago
Nro. de Factura
7705
Nro. de Timbrado
13987865
Monto de la Factura
₲ 960.000
Nro. de Orden de Pago
2521
Fecha de Orden de Pago
23-07-2020
Fecha Emisión Cheque
24-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 956.509
IVA
₲ 87.273
Retención DNCP
₲ 3.491
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DEP. MAT. FIN. SRL
RUC
80047803-7
Número de Contrato
081/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23022-19-183732
Monto Contrato
₲ 11.373.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.373.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.827.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372199
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta