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Datos del Pago
Nro. de Factura
3065/3066/3067
Nro. de Timbrado
13845714
Monto de la Factura
₲ 15.134.080
Nro. de Orden de Pago
716
Fecha de Orden de Pago
31-03-2020
Fecha Emisión Cheque
31-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.891.985
IVA
₲ 1.375.825
Retención DNCP
₲ 53.383
Retención IVA
₲ 412.747
Retención Renta
₲ 412.747
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 363.218
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
043/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23022-19-182449
Monto Contrato
₲ 32.031.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.031.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.807.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371112
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y PLASTICOS? ? PROYECTO KOPIA-IPTA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta