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Datos del Pago
Nro. de Factura
1219
Nro. de Timbrado
13734866
Monto de la Factura
₲ 75.333.075
Nro. de Orden de Pago
4892
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.191.325
IVA
₲ 6.848.461
Retención DNCP
₲ 265.720
Retención IVA
₲ 2.054.538
Retención Renta
₲ 2.054.538
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.766.654
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GMA S.R.L.
RUC
80057054-5
Número de Contrato
038/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23022-19-181253
Monto Contrato
₲ 75.333.075
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.332.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.191.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368267
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE INVERNADEROS - PROYECTO KOPIA-IPTA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta