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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033791
Nro. de Timbrado
13353485
Monto de la Factura
₲ 492.900
Nro. de Orden de Pago
3278
Fecha de Orden de Pago
30-08-2019
Fecha Emisión Cheque
30-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 491.108
IVA
₲ 44.809
Retención DNCP
₲ 1.792
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
003/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23022-19-171057
Monto Contrato
₲ 776.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 776.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 774.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361531
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON Y RESMAS DE HOJAS CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta