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Datos del Pago
Nro. de Factura
1817
Nro. de Timbrado
13705998
Monto de la Factura
₲ 2.730.000
Nro. de Orden de Pago
5589
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
30-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.571.461
IVA
₲ 248.182
Retención DNCP
₲ 9.629
Retención IVA
₲ 74.455
Retención Renta
₲ 74.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ASUNCION VERA MELGAREJO
RUC
950678-0
Número de Contrato
054/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23022-19-182740
Monto Contrato
₲ 2.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.730.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.571.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368852
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE MONTURA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta