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Datos del Pago
Nro. de Factura
8340/8273
Nro. de Timbrado
13841531
Monto de la Factura
₲ 11.579.000
Nro. de Orden de Pago
4871
Fecha de Orden de Pago
30-12-2020
Fecha Emisión Cheque
30-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.022.032
IVA
₲ 1.052.636
Retención DNCP
₲ 41.074
Retención IVA
₲ 257.947
Retención Renta
₲ 257.947
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
074/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23022-19-183377
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.887.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.851.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371789
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta