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Datos del Pago
Nro. de Factura
6262/6260/6259
Nro. de Timbrado
15241863
Monto de la Factura
₲ 24.890.000
Nro. de Orden de Pago
5839
Fecha de Orden de Pago
30-12-2021
Fecha Emisión Cheque
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.561.336
IVA
₲ 2.262.727
Retención DNCP
₲ 88.028
Retención IVA
₲ 620.318
Retención Renta
₲ 620.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GENECOM S.A
RUC
80062484-0
Número de Contrato
042/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23022-19-182263
Monto Contrato
₲ 35.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.925.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.955.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371295
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIAL GENETICO
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta