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Datos del Pago
Nro. de Factura
97030/51/33//31/32
Nro. de Timbrado
14289436
Monto de la Factura
₲ 9.758.000
Nro. de Orden de Pago
3635
Fecha de Orden de Pago
30-10-2020
Fecha Emisión Cheque
30-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.227.526
IVA
₲ 887.091
Retención DNCP
₲ 34.492
Retención IVA
₲ 247.991
Retención Renta
₲ 247.991
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DON CLAUDIO S.A
RUC
80064174-4
Número de Contrato
063/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23022-19-183401
Monto Contrato
₲ 38.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.758.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.227.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371887
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta