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Datos del Pago
Nro. de Factura
211393
Nro. de Timbrado
13409458
Monto de la Factura
₲ 404.000
Nro. de Orden de Pago
2777
Fecha de Orden de Pago
31-07-2019
Fecha Emisión Cheque
31-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 402.531
IVA
₲ 36.727
Retención DNCP
₲ 1.469
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
005/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23022-19-171061
Monto Contrato
₲ 40.967.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.524.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.726.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361531
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON Y RESMAS DE HOJAS CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta