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Datos del Pago
Nro. de Factura
259110
Nro. de Timbrado
13958339
Monto de la Factura
₲ 3.527.500
Nro. de Orden de Pago
3626
Fecha de Orden de Pago
27-10-2020
Fecha Emisión Cheque
27-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.322.648
IVA
₲ 320.682
Retención DNCP
₲ 12.442
Retención IVA
₲ 96.205
Retención Renta
₲ 96.205
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
005/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23022-19-171061
Monto Contrato
₲ 40.967.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.524.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.726.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361531
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON Y RESMAS DE HOJAS CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta