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Datos del Pago
Nro. de Factura
45652
Nro. de Timbrado
13673079
Monto de la Factura
₲ 4.405.000
Nro. de Orden de Pago
5590
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.149.189
IVA
₲ 40.455
Retención DNCP
₲ 15.538
Retención IVA
₲ 120.137
Retención Renta
₲ 120.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
021/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23022-19-174342
Monto Contrato
₲ 68.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.317.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.053.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365714
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta