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Datos del Pago
Nro. de Factura
2115/2113/2114
Nro. de Timbrado
13182653
Monto de la Factura
₲ 7.555.000
Nro. de Orden de Pago
5735
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.116.261
IVA
₲ 686.818
Retención DNCP
₲ 26.649
Retención IVA
₲ 206.045
Retención Renta
₲ 206.045
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LINCOLN DAVID RAUSKY TABACMAN
RUC
327091-2
Número de Contrato
044/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23022-19-182208
Monto Contrato
₲ 7.555.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.555.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.116.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371112
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y PLASTICOS? ? PROYECTO KOPIA-IPTA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta