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Datos del Pago
Nro. de Factura
55951
Nro. de Timbrado
14506595
Monto de la Factura
₲ 220.000
Nro. de Orden de Pago
5481
Fecha de Orden de Pago
30-12-2021
Fecha Emisión Cheque
05-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 219.200
IVA
₲ 20.000
Retención DNCP
₲ 800
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COLOR SUR S.R.L.
RUC
80024146-0
Número de Contrato
032/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23022-19-179887
Monto Contrato
₲ 5.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368814
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta