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Datos del Pago
Nro. de Factura
1198
Nro. de Timbrado
14283168
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. de Orden de Pago
3636
Fecha de Orden de Pago
31-08-2021
Fecha Emisión Cheque
31-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.391.273
IVA
₲ 218.182
Retención DNCP
₲ 8.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUST IN TIME S.A.
RUC
80059559-9
Número de Contrato
049/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23022-19-182778
Monto Contrato
₲ 138.553.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.898.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.904.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371367
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLASTILLERAS, PLASTICOS Y MALLAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta