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Datos del Pago
Nro. de Factura
1011
Nro. de Timbrado
14283168
Monto de la Factura
₲ 450.000
Nro. de Orden de Pago
3661
Fecha de Orden de Pago
30-10-2020
Fecha Emisión Cheque
30-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 423.867
IVA
₲ 40.909
Retención DNCP
₲ 1.587
Retención IVA
₲ 12.273
Retención Renta
₲ 12.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUST IN TIME S.A.
RUC
80059559-9
Número de Contrato
064/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23022-19-183400
Monto Contrato
₲ 7.916.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.563.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.414.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371887
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta