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Datos del Pago
Nro. de Factura
1457/1456/1458
Nro. de Timbrado
13914298
Monto de la Factura
₲ 12.360.000
Nro. de Orden de Pago
2858
Fecha de Orden de Pago
27-08-2020
Fecha Emisión Cheque
27-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.151.071
IVA
₲ 1.123.636
Retención DNCP
₲ 43.597
Retención IVA
₲ 337.091
Retención Renta
₲ 337.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.491.150
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
023/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23022-19-174346
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.099.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.137.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365714
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta