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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000933
Nro. de Timbrado
13175005
Monto de la Factura
₲ 9.670.000
Nro. de Orden de Pago
3757
Fecha de Orden de Pago
30-09-2019
Fecha Emisión Cheque
30-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.924.707
IVA
₲ 879.091
Retención DNCP
₲ 34.109
Retención IVA
₲ 263.727
Retención Renta
₲ 263.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 183.730
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
023/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23022-19-174346
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.099.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.137.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365714
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta