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Datos del Pago
Nro. de Factura
141789
Nro. de Timbrado
13972071
Monto de la Factura
₲ 107.200
Nro. de Orden de Pago
2851
Fecha de Orden de Pago
27-08-2020
Fecha Emisión Cheque
27-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.810
IVA
₲ 9.745
Retención DNCP
₲ 390
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIERRO SUR S.A.
RUC
80017002-4
Número de Contrato
080/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23022-19-183776
Monto Contrato
₲ 17.868.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.021.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.010.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372199
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta