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Datos del Pago

Nro. de Factura
7084
Nro. de Timbrado
13039287
Monto de la Factura
₲ 6.720.000
Nro. de Orden de Pago
1890
Fecha de Orden de Pago
31-05-2019
Fecha Emisión Cheque
31-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.329.751
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 23.703
Retención IVA
₲ 183.273
Retención Renta
₲ 183.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
018/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23022-19-172057
Monto Contrato
₲ 6.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.720.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.329.751

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365295
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE MANUAL - PROYECTO OTRI 16-101 CONACYT IPTA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta