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Datos del Pago
Nro. de Factura
2125/2126/2122
Nro. de Timbrado
13512109
Monto de la Factura
₲ 5.128.250
Nro. de Orden de Pago
970
Fecha de Orden de Pago
25-03-2020
Fecha Emisión Cheque
18-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.860.705
IVA
₲ 466.205
Retención DNCP
₲ 18.150
Retención IVA
₲ 124.698
Retención Renta
₲ 124.697
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
065/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23022-19-183398
Monto Contrato
₲ 11.269.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.726.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.397.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371887
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta