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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003073
Nro. de Timbrado
13845714
Monto de la Factura
₲ 546.690
Nro. de Orden de Pago
723
Fecha de Orden de Pago
25-03-2020
Fecha Emisión Cheque
25-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 544.702
IVA
₲ 49.699
Retención DNCP
₲ 1.988
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
077/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23022-19-183796
Monto Contrato
₲ 9.980.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 819.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 816.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372199
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta