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Datos del Pago
Nro. de Factura
14383168
Nro. de Timbrado
CD-23022-19-183727
Monto de la Factura
₲ 434.240
Nro. de Orden de Pago
3592
Fecha de Orden de Pago
30-10-2020
Fecha Emisión Cheque
30-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 432.661
IVA
₲ 39.476
Retención DNCP
₲ 1.579
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUST IN TIME S.A.
RUC
80059559-9
Número de Contrato
079/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23022-19-183727
Monto Contrato
₲ 25.759.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.708.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.702.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372199
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta