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Datos del Pago
Nro. de Factura
27824/825/826
Nro. de Timbrado
14539411
Monto de la Factura
₲ 704.000
Nro. de Orden de Pago
4133
Fecha de Orden de Pago
29-09-2021
Fecha Emisión Cheque
29-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 701.440
IVA
₲ 64.000
Retención DNCP
₲ 2.560
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
030/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23022-19-179886
Monto Contrato
₲ 6.535.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.535.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.511.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368814
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta