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Datos del Pago
Nro. de Factura
24039
Nro. de Timbrado
13949059
Monto de la Factura
₲ 176.000
Nro. de Orden de Pago
1986
Fecha de Orden de Pago
15-06-2020
Fecha Emisión Cheque
15-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.360
IVA
₲ 16.000
Retención DNCP
₲ 640
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
030/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23022-19-179886
Monto Contrato
₲ 6.535.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.535.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.511.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368814
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta