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Datos del Pago
Nro. de Factura
23680/23681
Nro. de Timbrado
13517033
Monto de la Factura
₲ 735.000
Nro. de Orden de Pago
972
Fecha de Orden de Pago
31-03-2020
Fecha Emisión Cheque
18-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 732.327
IVA
₲ 66.818
Retención DNCP
₲ 2.673
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
030/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23022-19-179886
Monto Contrato
₲ 6.535.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.535.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.511.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368814
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta