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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012473
Nro. de Timbrado
1345057
Monto de la Factura
₲ 3.150.000
Nro. de Orden de Pago
2774
Fecha de Orden de Pago
29-07-2019
Fecha Emisión Cheque
29-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.967.071
IVA
₲ 286.364
Retención DNCP
₲ 11.111
Retención IVA
₲ 85.909
Retención Renta
₲ 85.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN OSVALDO SCHAFFER MARTINEZ
RUC
361774-2
Número de Contrato
014/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23022-19-171508
Monto Contrato
₲ 3.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.150.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.967.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361529
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta