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Datos del Pago
Nro. de Factura
7423
Nro. de Timbrado
13950415
Monto de la Factura
₲ 554.000
Nro. de Orden de Pago
2470
Fecha de Orden de Pago
21-07-2020
Fecha Emisión Cheque
21-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 551.985
IVA
₲ 50.364
Retención DNCP
₲ 2.015
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
031/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23022-19-180234
Monto Contrato
₲ 10.953.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.491.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.373.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368814
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta