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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000261
Nro. de Timbrado
13761621
Monto de la Factura
₲ 36.000.000
Nro. de Orden de Pago
509
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.909.382
IVA
₲ 3.272.727
Retención DNCP
₲ 126.982
Retención IVA
₲ 981.818
Retención Renta
₲ 981.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL SOSA VALDEZ
RUC
1503077-6
Número de Contrato
086/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23022-19-184612
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.677.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.031.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371745
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA DE NORMATIVAS DE ENTIDAD ESTATAL - ASESORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta