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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001169
Nro. de Timbrado
11349367
Monto de la Factura
₲ 71.900.000
Nro. de Orden de Pago
8708
Fecha de Orden de Pago
04-01-2016
Fecha Emisión Cheque
04-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.375.593
IVA
₲ 6.536.363
Retención DNCP
₲ 256.225
Retención IVA
₲ 1.960.909
Retención Renta
₲ 1.307.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO JAVIER SANTACRUZ
RUC
4898442-6
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-23003-15-116598
Monto Contrato
₲ 71.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.375.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286946
Nombre de la Licitación
Servicios de Cableado Estructurado para Agencias Departamentales
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert