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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000786
Nro. de Timbrado
11039215
Monto de la Factura
₲ 138.000.000
Nro. de Orden de Pago
8728
Fecha de Orden de Pago
04-01-2016
Fecha Emisión Cheque
04-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.235.490
IVA
₲ 12.545.454
Retención DNCP
₲ 491.782
Retención IVA
₲ 3.763.637
Retención Renta
₲ 2.509.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO SEBASTIAN JAEGGLI VALDES
RUC
1205766-5
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CD-23003-15-118033
Monto Contrato
₲ 138.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.235.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301914
Nombre de la Licitación
Servicio de edición e impresión de Imágenes Temáticas
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert