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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002793
Nro. de Timbrado
10990732
Monto de la Factura
₲ 2.243.000
Nro. de Orden de Pago
804
Fecha de Orden de Pago
08-03-2016
Fecha Emisión Cheque
08-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.133.052
IVA
₲ 203.909
Retención DNCP
₲ 7.993
Retención IVA
₲ 61.173
Retención Renta
₲ 40.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEGURIDAD GLORIA INDUSTRIAL S.R.L.
RUC
80077785-9
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-23003-15-114260
Monto Contrato
₲ 2.243.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.243.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.133.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287001
Nombre de la Licitación
Servicios de Recarga de Extintores
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert