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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002284
Nro. de Timbrado
11181844
Monto de la Factura
₲ 139.539.200
Nro. de Orden de Pago
8709
Fecha de Orden de Pago
04-01-2016
Fecha Emisión Cheque
04-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.699.242
IVA
₲ 12.685.382
Retención DNCP
₲ 497.267
Retención IVA
₲ 3.805.615
Retención Renta
₲ 2.537.076
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
55/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23003-15-117908
Monto Contrato
₲ 139.539.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.539.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.699.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301918
Nombre de la Licitación
Servicios de Encuadernación de documentos
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert