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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001224
Nro. de Timbrado
16093711
Monto de la Factura
₲ 8.470.000
Nro. de Orden de Pago
736
Fecha de Orden de Pago
20-12-2023
Fecha Emisión Cheque
20-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.894.040
IVA
₲ 231.000
Retención DNCP
₲ 29.568
Retención IVA
₲ 231.000
Retención Renta
₲ 308.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ACTICOM SA
RUC
80085967-7
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-23029-23-233619
Monto Contrato
₲ 135.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.700.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.152.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428840
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza del Edificio del CONES.
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior