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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000516
Nro. de Timbrado
16696297
Monto de la Factura
₲ 8.650.000
Nro. de Orden de Pago
53
Fecha de Orden de Pago
26-02-2024
Fecha Emisión Cheque
27-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.061.800
IVA
₲ 786.364
Retención DNCP
₲ 30.196
Retención IVA
₲ 235.909
Retención Renta
₲ 314.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN MANUEL INVERNIZZI PRATS
RUC
4773335-7
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-23029-23-233571
Monto Contrato
₲ 198.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.138.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.746.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434882
Nombre de la Licitación
Consultoría para la contratación de Médico Académico
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior