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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000683
Nro. de Timbrado
17521590
Monto de la Factura
₲ 8.650.000
Nro. de Orden de Pago
288
Fecha de Orden de Pago
09-06-2025
Fecha Emisión Cheque
09-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.382.636
IVA
₲ 786.364
Retención DNCP
₲ 31.455
Retención IVA
₲ 235.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN MANUEL INVERNIZZI PRATS
RUC
4773335-7
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-23029-23-233571
Monto Contrato
₲ 198.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.233.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.900.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434882
Nombre de la Licitación
Consultoría para la contratación de Médico Académico
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior