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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003456
Nro. de Timbrado
16498239
Monto de la Factura
₲ 83.260.000
Nro. de Orden de Pago
424
Fecha de Orden de Pago
14-08-2023
Fecha Emisión Cheque
14-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.351.445
IVA
₲ 2.270.727
Retención DNCP
₲ 293.681
Retención IVA
₲ 2.270.727
Retención Renta
₲ 2.270.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-23029-23-229972
Monto Contrato
₲ 83.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.186.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.351.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414606
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de informática
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior